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股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表？

股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表

計入項目合計

有一攔是(自動更正申報補繳結(決)算之稅額)

我不知道是否要填寫

因為我負責的這家公司93年度在營所稅報完之後

發現捐贈超限

因此有更正申報

更正前160794

更正後164656

所以在94年6月8日補繳了3862

該公司把金額放在稅捐

我有調整到其他應收款了

哪請問我在股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表的(自動更正申報補繳結(決)算之稅額)

要輸入嗎？
那是公司繳交的營所稅應該帳列所得稅費用不應調整轉列至其他應收款在編制變動明細申報表應將繳納金額填入並在股東可扣抵稅額帳戶計入此變動項目及金額
如果真的有補繳稅款

在94年度的ica就要計入作加項

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306051904199如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！